用友软件T6年结供应链部分常见问题

1采购

　　① 上年未结算的采购入库单(采购发票)如何结转到下年?

　　答：结转到下年后，会形成期初采购入库单(期初采购发票)。

　② 某些采购业务并没有生成凭证，能否等结转年度帐之后在生成凭证?

　　答：采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证，在结转之后，所有未生成凭证的单据结转后均无法生

成凭证。

　　③ 上年有些采购入库单没有录入，能否在新年度的期初中录入?

　　答：采购期初暂估入库单，不能年结后补录单据，会导致暂估处理没有该单据

2销售

　　① 已经发货未开票业务可否结转到下一年?

　　答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。

　　② 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年?

　　答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。

库存

　　① 库存可以反年结吗?

　　答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。

②12月31日，财务存货核算的数据显然没有完成，但仓库的数据已处理完毕，仓库数据必须立即转入到新年度

，否则业务无法开展，因为仓库使用了严格的批次管理，但存货数据又没有完成，怎么处理这种情况?

　　答：在原年度库存系统中可以先做下一年的单据，但无法审核。等存货系统全部完成后，再一起进行结转。

4核算

　　① 单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账?

　　答：只有销售出库单可结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。

②年度结转后，可否修改暂估处理方法?

　　答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改;如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。

　　③ 核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结?

　　答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。

　　④ 可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录如下年的单据?

　　答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。

　　⑤ 如何核销上一年度未核销的发票?

　　答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商(客户)往来期初中，可以核销。

5委外管理

　　① 有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作?

　　答：只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。

　　② 结算完的委外发票会不会结转到下一年?

　　答：不会